« späť
- Číslo faktúry: 1411201023
- Interné číslo: 20120736
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – všetky strediská
- Cena: 571,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.11.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 16.11.2012
- Dátum úhrady faktúry: 12.11.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120736-NDŽ-str.-1-001.jpg [ unknown file size ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120736-NDŽ-str.-2-001.jpg [ unknown file size ]
