« späť
- Číslo faktúry: 15/2013
- Interné číslo: 20130971
- Dodávateľ: Mario Vrtoch, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44002556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Súčiastka na Etesiu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 95,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.11.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 2.12.2013
- Dátum úhrady faktúry: 28.11.2013
- Spôsob úhrady faktúry: v hotovosti
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-Vrtoch-20130971-001.jpg [ unknown file size ]
