« späť
- Číslo faktúry: 2140000025
- Interné číslo: 20140018
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672072
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – stredisko Športová hala
- Cena: 31,19 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 31.1.2014
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140018-Pov.vod_.spol-001.jpg [ unknown file size ]
