« späť
- Číslo faktúry: 214007673
- Interné číslo: 20140615
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelárske stoličky 2 x – stredisko Správa
- Cena: 104,95 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 2.8.2014
- Dátum úhrady faktúry: 14.8.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140615-PAPERA-001.jpg [ unknown file size ]
