« späť
- Číslo faktúry: 142015
- Interné číslo: 20150068
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 59,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 13.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150068-Ďurec-001.jpg [ unknown file size ]
