« späť
- Číslo faktúry: 2150000027
- Interné číslo: 20150082
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s. Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 01/2015 – stredisko Krytá plaváreň
- Cena: 1 301,98 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150082-Pov.vod_.spol-001.jpg [ unknown file size ]
