MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1020180079
• Interné číslo: 20180578
• Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
• Dodávateľ IČO: 47521139
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Údržba centrálnej mestskej zóny I.etapa

• Cena: 8 792,78 €
• Dátum vystavenia faktúry: 8.6.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 22.6.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180578-GARDEN-TEAM.pdf [ unknown file size ]