« späť
- Číslo faktúry: 1119004123
- Interné číslo: 20191173
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar – športová hala
- Cena: 40,90 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 29.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 30.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: