« späť
- Číslo faktúry: 20150015
- Interné číslo: 20150030
- Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 88,69 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 28.1.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150030-ADACOM-001.jpg [ unknown file size ]
