« späť
- Číslo faktúry: 20150436
- Interné číslo: 20150564
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na opravu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 524,07 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 8.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150563-ADACOM-001.jpg [ unknown file size ]
