« späť
- Číslo faktúry: 20150138
- Interné číslo: 20150320
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na generálne opravy kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 351,09 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 6.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150320-ADACOM-001.jpg [ unknown file size ]
