« späť
- Číslo faktúry: 20150068
- Interné číslo: 20150260
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o. Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na generálne opravy kosačiek
- Cena: 359,01 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 10.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150260-Adacom-001.jpg [ unknown file size ]
