« späť
- Číslo faktúry: 14104193
- Interné číslo: 20141228
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty
- Cena: 189,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.12.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 26.12.2014
- Dátum úhrady faktúry: 9.1.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141228-BONUL-001.jpg [ unknown file size ]
