MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 76
• Interné číslo: 20170051
• Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Podhradie
• Dodávateľ IČO: 30181101
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravu – stredisko Údržba

• Cena: 133,85 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2017
• Dátum úhrady faktúry: 20.2.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170051-TENA.pdf [ unknown file size ]