« späť
- Číslo faktúry: 2212010421
- Interné číslo: 20150140
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o. Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava traktorovej vlečky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 299,92 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 20.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 4.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-2015140-ContiTrade-001.jpg [ unknown file size ]
