« späť
- Číslo faktúry: 2212010804
- Interné číslo: 20150388
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava defektu na vlečke – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 18,54 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 22.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 6.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150388-ContiTrade-001.jpg [ unknown file size ]
