MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 18074
• Interné číslo: 20180505
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náplne do tlačiarne – stredisko Správa a Krytá plaváreň

• Cena: 77,28 €
• Dátum vystavenia faktúry: 25.5.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 31.5.2018
• Dátum úhrady faktúry: 5.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180505-EmiKal.pdf [ unknown file size ]