« späť
- Číslo faktúry: 15042
- Interné číslo: 20150220
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 109,78 €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 16.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-201500220-EmiKal-001.jpg [ unknown file size ]
