MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 17147
• Interné číslo: 20171336
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Údržba verejnej zelene

• Cena: 135,24 €
• Dátum vystavenia faktúry: 7.12.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 13.12.2017
• Dátum úhrady faktúry: 21.12.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171336-EmiKal1.pdf [ unknown file size ]