« späť
- Číslo faktúry: 15047
- Interné číslo: 20150267
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Toner do tlačiarne – stredisko Futbal
- Cena: 21,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 23.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-201560267-EmiKal-001.jpg [ unknown file size ]
