« späť
- Číslo faktúry: 15139
- Interné číslo: 20150875
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Športová hala
- Cena: 156,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 27.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 7.9.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150875-EmiKal-001.jpg [ unknown file size ]
