« späť
- Číslo faktúry: 15099
- Interné číslo: 20150554
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 76,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 4.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150554-EmiKal-001.jpg [ unknown file size ]
