« späť
- Číslo faktúry: 20141263
- Interné číslo: 20140240
- Dodávateľ: GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 36376981
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 03/2014
- Cena: 72,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140240-GAJOS-001.jpg [ unknown file size ]
