« späť
- Číslo faktúry: 11500013
- Interné číslo: 20150569
- Dodávateľ: HITEK s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44737858
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis PC za 05/2015 - všetky strediská
- Cena: 70,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150569-HITEK-001.jpg [ unknown file size ]
