« späť
- Číslo faktúry: 11500023
- Interné číslo: 20151067
- Dodávateľ: HITEK s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44737858
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis PC za 09/2015 – stredisko Správa
- Cena: 70,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151067-HITEK-001.jpg [ unknown file size ]
