MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 3220180578
• Interné číslo: 20180577
• Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 34972731
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy

• Cena: 131,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2018
• Dátum úhrady faktúry: 21.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180577-HUMA.pdf [ unknown file size ]