« späť
- Číslo faktúry: 150433
- Interné číslo: 20150918
- Dodávateľ: MŠK Púchov s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36332500
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Brúsenie nožov do rolby – stredisko Zimný štadión
- Cena: 360,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 31.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 31.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: zálohová faktúra
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150918-MŠK-Púchov-001.jpg [ unknown file size ]
