« späť
- Číslo faktúry: 2013128
- Interné číslo: 20131017
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 187,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.12.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 23.12.2013
- Dátum úhrady faktúry: 20.12.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20131017-OBAS-Pro-001.jpg [ unknown file size ]
