Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9216411265 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 11/2021 – futbalový štadión |
17.12.2021 | 1 225,96 € | prevodom |
| 20211107 | DK TRADE, s.r.o.,Dolný Moštenec | Oprava vodovodnej prípojky a šachty – Krytá plaváreň |
17.12.2021 | 3 085,00 € | prevodom |
| 211022548 | REDDO CZ s.r.o., Hranice | Antigénové testy pre zamestnancov |
29.11.2021 | 3 055,00 CZK € | prevodom |
| 621193 | SOŠ Považská Bystrica | Prenájom telocvične za 11/2021 na tréningy futbalistov |
10.12.2021 | 22,50 € | prevodom |
| KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu |
567,84 € | prevodom | ||
| 21104060 | BONUL, s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov za 11/2021 – stredisko Parkoviská – automaty |
10.12.2021 | 69,44 € | prevodom |
| 8295501826 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 11/2021 – všetky strediská |
10.12.2021 | 228,35 € | prevodom |
| 8295397204 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Internet na futbalovom štadióne za 11/2021 |
10.12.2021 | 21,83 € | prevodom |
| 9101411210 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica | Dodávka tepla za 11/2021 – krytá plaváreň a zimný štadión |
17.12.2021 | 7 260,83 € | prevodom |
| 202100529 | Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica | Pracovné náradie – stredisko Údržba verejnej zelene |
10.12.2021 | 23,99 € | prevodom |