MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 217015042
• Interné číslo: 20170705
• Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 46082182
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Laminovačka pre stredisko Parkoviská-automaty

• Cena: 174,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 11.7.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 25.7.2017
• Dátum úhrady faktúry: 24.7.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170705-PAPERA.pdf [ unknown file size ]