« späť
- Číslo faktúry: 2128000253
- Interné číslo: 20120143
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s, P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné
- Cena: 2285,41 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 23.3.2012
- Dátum úhrady faktúry: 22.3.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-Pov.vod_.-20120143-str.-1-001.jpg [ unknown file size ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-Pov.vod_.-20120142-str.2-001.jpg [ unknown file size ]
