« späť
- Číslo faktúry: 2140025317
- Interné číslo: 20140367
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 04/2014 – stredisko Letné kúpalisko
- Cena: 107,93 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 23.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140367-Pov.vod_.spol-001.jpg [ unknown file size ]
