« späť
- Číslo faktúry: 2014502
- Interné číslo: 20140623
- Dodávateľ: PRAMEŇ s.r.o., Pružina
- Dodávateľ IČO: 31642837
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Minerálky pre pracovníkov strediska Údržba verejnej zelene
- Cena: 86,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 5.8.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140623-PRAMEŇ-001.jpg [ unknown file size ]
