« späť
- Číslo faktúry: 002/2015
- Interné číslo: 20150118
- Dodávateľ: AUTODOPRAVA Jozef Šepták, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34661221
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava kvetináčov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 36,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 13.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150118-Šepták-J-001.jpg [ unknown file size ]
