MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 180170391
• Interné číslo: 20180551
• Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31626831
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy na letnom kúpalisku

• Cena: 434,24 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180551-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ unknown file size ]