« späť
- Číslo faktúry: 1760727361
- Interné číslo: 20140270
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Služba “Biznis partner ” za 03/2014
- Cena: 15,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140270-Slovak-Telekom-001.jpg [ unknown file size ]
