« späť
- Číslo faktúry: 1000897002
- Interné číslo: 20140453
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Služba “Biznis partner” za 05/2014
- Cena: 15,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140453-Slovak-Telekom-001.jpg [ unknown file size ]
