MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1112170044
• Interné číslo: 20170164
• Dodávateľ: TENERGO Slovensko a.s., Bratislava
• Dodávateľ IČO: 36757136
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Ohrnutie a odvoz snehu – Zimný štadión

• Cena: 113,40 €
• Dátum vystavenia faktúry: 22.2.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2017
• Dátum úhrady faktúry: 14.3.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170164-TENERGO.pdf [ unknown file size ]