« späť
- Číslo faktúry: 1112150247
- Interné číslo: 20150782
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce bagrom – ohŕňanie trávy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 184,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 31.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150782-Tenergo-001.jpg [ unknown file size ]
