« späť
- Číslo faktúry: 20130019
- Interné číslo: 20131018
- Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 45269521
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup a výmena pneumatiky traktora na stredisku Údržba verejnej zelene
- Cena: 191,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.11.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 4.12.2013
- Dátum úhrady faktúry: 20.12.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20131018-Turmis-001.jpg [ unknown file size ]
