MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220561
• Interné číslo: 20181347
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na drobné opravy a údržbu – Údržba verejnej zelene

• Cena: 86,87 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2018
• Dátum úhrady faktúry: 12.12.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181347-UNITECH.pdf [ unknown file size ]