« späť
- Číslo faktúry: 2014220203
- Interné číslo: 20140425
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637655
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu lavičiek na centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 74,58 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 5.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 10.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140425-Unitech-001.jpg [ unknown file size ]
