MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2016220346
• Interné číslo: 20160947
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, P.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy a údržbu stredísk – všetky strediská

• Cena: 153,07 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2016
• Dátum úhrady faktúry: 13.9.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160974-UNITECH.pdf [ unknown file size ]