MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220457
• Interné číslo: 20181040
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 68,72 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2018
• Dátum úhrady faktúry: 12.10.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181040-Mesto-PB.pdf [ unknown file size ]