« späť
- Číslo faktúry: 2014220398
- Interné číslo: 20140895
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na stredisko Zimný štadión
- Cena: 87,29 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2014
- Dátum úhrady faktúry: 27.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140895-UNITECH-001.jpg [ unknown file size ]
