Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 21280000211 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné 2/2012 |
22.3.2012 | 1470,44 € | prevodom |
| 10120007 | Audit consults, s.r.o., Pov.Bystrica | Predaudit účtovnej závierky roku 2011 |
22.3.2012 | 900 € | prevodom |
| 17/2012 | Autoklem, s.r.o., Považská Bystrica | Oprava vozidla Citroen Berlingo PB 751 AN |
22.3.2012 | 97,50 € | prevodom |
| 12017 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o., Púchov | Výmena výbojok v športovej hale |
22.3.2012 | 1050,50 € | prevodom |
| 1200217 | UTRANS ŠPED s.r.o., Pov.Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml.dorast) Trebišov |
3.4.2012 | 899,23 € | prevodom |
| 20120032 | Martin Hájek - HITEK, Milochov | Nákup počítača, tlačiarne a inštalácia Office |
5.3.2012 | 495,42 € | prevodom |
| 20120033 | Martin Hájek - HITEK, Milochov | Inštalácia a konfigurácia v sieti |
5.3.2012 | 84,- € | prevodom |
| 7120100343 | Prima banka Slovensko, a.s., Žilina | Poplatky banke za poskytnutie informácie audítorovi |
15.3.2012 | 60,- € | prevodom |
| 21202270 | Papera s.r.o., Banská Bystrica | Kancelársky papier |
22.3.2012 | 80,64 € | prevodom |
| 32019 | FRESH FOOD s.r.o., Bratislava | Ubytovanie pre prvého semifinalistu Slovenského pohára v hádzanej – Tatran Prešov |
22.3.2012 | 561,76 € | prevodom |