Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 010200019 | Champion Food, s.r.o., Považská Bystrica | Občerstvenie na Extraligový zápas (chlebíky) |
5.4.2012 | 20,16 € | prevodom |
| 1028246 | Fispo Clean Slovakia s.r.o., Zamarovce | Sitko nádrže – stredisko Upratovacie služby |
22.3.2012 | 23,58 € | prevodom |
| 1411200186 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čiestiace potreby |
15.3.2012 | 425,80 € | prevodom |
| 9/2012 | Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Bystrica | Peprava hádzanárov (muži B) Modra |
22.3.2012 | 447,36 € | prevodom |
| 2012/003 | Miroslav Lukáč LU-EL, Pov.Bystrica | Pozáručný servis parkovacích automatov za 02/2012 |
15.3.2012 | 769,63 € | prevodom |
| 1/2012 | Ingrid Draková, Považská Bystrica | Plavecký výcvik za 1/2012 a 2/2012 |
15.3.2012 | 441,- € | prevodom |
| FV120022 | Stanislav Gajdoš ELSOLE, Humenné | Modrá rohož na stredisko Krytá plaváreň |
28.2.2012 | 288,04 € | v hotovosti |
| 20257 | Betrix s.r.o., Trenčianska Teplá | Čistiaci prostriedok na podlahu v športovej hale |
29.2.2012 | 151,20 € | v hotovosti |
| 019/2012 | PPÚ-BTS, Štefan Miklušica, Považská Bystrica | Činnosť BOZP za 2/2012 |
22.3.2012 | 165,97 € | prevodom |
| 20/2012 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (ml.žiaci) Topoľčany |
22.3.2012 | 252,17 € | prevodom |