Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210053 | Slovak Telkom, a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2021 – všetky strediská |
19.2.2021 | 23,03 € | prevodom |
| 7210100104 | Prima banka Slovensko, a.s., Žilina | Poskytnutie informácií pre audítora – stredisko Správa |
31.1.2021 | 60,00 € | prevodom |
| 302190864 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
3.2.2021 | 2 308,80 € | prevodom |
| 1412100075 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby-všetky strediská |
19.2.2021 | 690,52 € | prevodom |
| 21018 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarne – 5 kusov – stredisko Správa a Futbal |
19.2.2021 | 186,00 € | prevodom |
| 1110000023 | Sadro, s.r.o.,Považská Bystrica | Stavebný materiál – opravný doklad k faktúre 1010000087 |
-28,31 € | prevodom | |
| 1010000087 | Sadro, s.r.o., Považská Bystrica | Stavebný materiál – stredisko Údržba verejnej zelene |
11.2.2021 | 741,36 bez DPH € | prevodom |
| 20210037 | Ivan Kvaššay - EURO, Považská Bystrica | UA profil |
2.2.2021 | 88,84 € | v hotovosti |
| 20210033 | Ivan Kvaššay - EURO, Považská Bystrica | UA profil |
2.2.2021 | 88,84 € | v hotovosti |
| 9070171010004 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | Prenájom P.O.BOXu za mesiac 3-12/2021 – stredisko Správa |
2.2.2021 | 79,00 € | v hotovosti |