Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 202000458 | Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene |
24.11.2020 | 80,45 € | prevodom |
| 200171035 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica | Farby, štetce, rukavice, pomocný materiál – stredisko Športová hala, Údržba verejnej zelene |
24.11.2020 | 164,09 € | prevodom |
| 2000448 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely do kosačiek, krovinorezov, vyžínačov – stredisko Údržba verejnej zelene |
24.11.2020 | 187,79 € | prevodom |
| 2000447 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Olej do kosačiek, krovinorezov, vyžínačov – stredisko Údržba verejnej zelene |
24.11.2020 | 80,02 € | prevodom |
| 9101410200 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 10/2020 – zimný štadión a krytá plaváreň |
4 738,37 € | prevodom | |
| 20202320 | ALFA Reklama, s.r.o. Považská Bystrica | Tabuľa PVC a plexisklo – Hádzanári |
24.11.2020 | 44,28 € | prevodom |
| 22000513 | KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Pracovný materiál na opravy a údržbu – Športová hala, Údržba verejnej zelene |
24.11.2020 | 364,39 € | prevodom |
| 200100115 | Vladimír Miškech -VAMI, Beluša | Prášok do DE filtrov na krytej plavárni |
504,96 € | prevodom | |
| 041020 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov za 10/2020 – všetky strediská |
24.11.2020 | 258,96 € | prevodom |
| 61201508 | PROENERGY, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Komplexný servis GDPR za 10/2020 |
24.11.2020 | 156,00 € | prevodom |