Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 5574547973 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny |
17.7.2020 | 141,77 € | prevodom |
| 2020013 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar za 07/2020 |
22.7.2020 | 802,35 € | prevodom |
| 30201348 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na biologicky rozložiteľný odpad za 06/2020 |
22.7.2020 | 188,47 € | prevodom |
| 30201349 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním za 06/2020 |
22.7.2020 | 1 985,18 € | prevodom |
| 17/2020 | SLOVLIGNUM spol. s r.o. | Tatranský profil na prístrešok na letnom kúpalisku |
4.8.2020 | 98,24 € | prevodom |
| 2020016206 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Laminovacie fólie na vystavovanie parkovacích kariet-stredisko Parkoviská automaty |
22.7.2020 | 50,40 € | prevodom |
| 1013127 | TT Ice-snow s.r.o., Praha | Poškodená nabíjačka na rolbe, výmena – zimný štadión |
22.7.2020 | 860,70 € | prevodom |
| 1026751 | Fispo Clean Slovakia, s.r.o., Zamarovce | Oprava podlahových automatov – športová hala, krytá plaváreň |
22.7.2020 | 299,76 € | prevodom |
| 2020395 | PRAMEŇ spol. s r.o., Pružina | Pitný režim pre pracovníkov Údržby verejnej zelene – kosci, hrabači |
22.7.2020 | 86,40 € | prevodom |
| 202007 | PERFEKT DK s.r.o., Púchov | Strešná krytina na prístrešok - Letné kúpalisko |
2.7.2020 | 1 749,95 € | prevodom |